萍乡市机关事务管理局2019年度部门决算

发布日期:2020-09-18 09:57 信息来源:市机关事务管理局

目    录

 

第一部分  萍乡市机关事务管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  萍乡市机关事务管理局部门概况

 

一、部门主要职能

(一)指导、监督、检查全市机关事务管理工作,研究制定全市机关事务管理工作规划、规章制度,并组织实施。

(二)指导、监督、检查全市机关事务管理体制改革工作,拟订全市机关事务管理体制改革政策、制度并监督实施。

(三)统筹、指导、监督全市公务用车管理工作,负责市本级公务用车管理工作。负责市重大应急、接待、机要通信和综合执法等公务用车保障任务,承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。

(四)负责指导、协调、监督、考核评价全市公共机构节能工作。

(五)负责市直单位办公用房的管理,承担全市办公用房的清理整改、督促检查工作。

(六)负责行使市政府赋予的市行政中心服务管理保障职能。

(七)协助做好市委、市政府重大活动、重要会议的服务保障工作。

(八)负责对市机关食堂、物业公司实施监督管理。

(九)负责有关领导的生活服务保障工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共个,包括:萍乡市机关事务管理局。

本部门2019年年末编制人数40人,其中行政编制0人,事业编制40人;年末实有人数34人,其中在职人员34人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2019年度部门决算表


收入支出结算总表







金额单位:万元

编制单位:萍乡市机关事务局


2019年度



公开01表

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


3

栏    次


6

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,421.31

一、一般公共服务支出

31

3,253.06

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

5.50

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

0.63

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

130.75


9


九、卫生健康支出

39

31.13


10


十、节能环保支出

40

5.00


11


十一、城乡社区支出

41

5.50


12


十二、农林水支出

42

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

28.99


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00


22


二十二、其他支出

52

4.30


23


二十三、债务还本支出

53

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00


25



55


本年收入合计

26

3,427.44

本年支出合计

56

3,458.73

  用事业基金弥补收支差额

27

0.00

  结余分配                  

57

0.00

  年初结转和结余

28

73.67

  年末结转和结余

58

42.39


29



59


总计

30

3,501.11

总计

60

3,501.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表












金额单位:万元


编制单位:萍乡市机关事务局


2019年度






公开02表


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

3,427.44

3,426.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.63


201

一般公共服务支出

3,223.41

3,222.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.63


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,223.41

3,222.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.63


2010301

  行政运行

421.56

420.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.63


2010303

  机关服务

2,801.85

2,801.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

130.61

130.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

90.10

90.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

27.90

27.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.66

51.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.54

10.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

40.51

40.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

40.51

40.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

31.13

31.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

31.13

31.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

4.26

4.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21199

其他节能环保支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2119901

  其他节能环保支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

28.99

28.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

28.99

28.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

28.99

28.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表












金额单位:万元
编制单位:萍乡市机关事务局2019年度



公开03表
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计3,458.733,458.730.000.000.000.00
201一般公共服务支出3,253.063,253.060.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务3,253.063,253.060.000.000.000.00
2010301  行政运行427.86427.860.000.000.000.00
2010303  机关服务2,805.202,805.200.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出20.0020.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出130.75130.750.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休90.2490.240.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休28.0428.040.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出51.6651.660.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出10.5410.540.000.000.000.00
20808抚恤40.5140.510.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤40.5140.510.000.000.000.00
210卫生健康支出31.1331.130.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗31.1331.130.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗26.8726.870.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助4.264.260.000.000.000.00
211节能环保支出5.005.000.000.000.000.00
21199其他节能环保支出5.005.000.000.000.000.00
2119901  其他节能环保支出5.005.000.000.000.000.00
212城乡社区支出5.505.500.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5.505.500.000.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出5.505.500.000.000.000.00
221住房保障支出28.9928.990.000.000.000.00
22102住房改革支出28.9928.990.000.000.000.00
2210201  住房公积金28.9928.990.000.000.000.00
229其他支出4.304.300.000.000.000.00
22999其他支出4.304.300.000.000.000.00
2299901  其他支出4.304.300.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表










金额单位:万元
编制单位:萍乡市机关事务局

2019年度


公开04表
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
3栏    次
101112
一、一般公共预算财政拨款13,421.31一、一般公共服务支出313,252.433,252.430.00
二、政府性基金预算财政拨款25.50二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出340.000.000.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出370.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出38130.75130.750.00

9
九、卫生健康支出3931.1331.130.00

10
十、节能环保支出405.005.000.00

11
十一、城乡社区支出415.500.005.50

12
十二、农林水支出420.000.000.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出470.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出4928.9928.990.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出510.000.000.00

22
二十二、其他支出524.304.300.00

23
二十三、债务还本支出530.000.000.00

24
二十四、债务付息支出540.000.000.00

25

55


本年收入合计263,426.81本年支出合计563,458.103,452.605.50
年初财政拨款结转和结余2773.67年末财政拨款结转和结余5742.3942.390.00
一、一般公共预算财政拨款2873.67
58


二、政府性基金预算财政拨款290.00
59


总计303,500.48总计603,500.483,494.985.50
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表









金额单位:万元


编制单位:萍乡市机关事务局

2019年度



公开05表


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

3,452.60

3,452.60

0.00


201

一般公共服务支出

3,252.43

3,252.43

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,252.43

3,252.43

0.00


2010301

  行政运行

427.23

427.23

0.00


2010303

  机关服务

2,805.20

2,805.20

0.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.00

20.00

0.00


208

社会保障和就业支出

130.75

130.75

0.00


20805

行政事业单位离退休

90.24

90.24

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

28.04

28.04

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.66

51.66

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.54

10.54

0.00


20808

抚恤

40.51

40.51

0.00


2080801

  死亡抚恤

40.51

40.51

0.00


210

卫生健康支出

31.13

31.13

0.00


21011

行政事业单位医疗

31.13

31.13

0.00


2101101

  行政单位医疗

26.87

26.87

0.00


2101103

  公务员医疗补助

4.26

4.26

0.00


211

节能环保支出

5.00

5.00

0.00


21199

其他节能环保支出

5.00

5.00

0.00


2119901

  其他节能环保支出

5.00

5.00

0.00


221

住房保障支出

28.99

28.99

0.00


22102

住房改革支出

28.99

28.99

0.00


2210201

  住房公积金

28.99

28.99

0.00


229

其他支出

4.30

4.30

0.00


22999

其他支出

4.30

4.30

0.00


2299901

  其他支出

4.30

4.30

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表











金额单位:万元

编制单位:萍乡市机关事务局


2019年度




公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

916.97

302

商品和服务支出

2,467.08

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

424.10

30201

  办公费

17.80

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

101.71

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

82.52

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

99.20

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

30.30

30205

  水费

37.70

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

51.66

30206

  电费

296.68

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

10.54

30207

  邮电费

1.35

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

83.69

30208

  取暖费

437.35

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

4.26

30209

  物业管理费

1,211.66

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

8.16

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

28.99

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

370.64

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

68.55

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.52

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

37.71

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

30.84

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.62

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

14.21

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

26.86

31204

  费用补贴

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00




30299

  其他商品和服务支出

41.53

31299

  其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

  赠与

0.00







39907

  国家赔偿费用支出

0.00







39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

985.52

公用支出合计

2,467.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






金额单位:万元


编制单位:萍乡市机关事务局

2019年度


公开07表


项目

栏次

年初预算数

决算数


行次


1

2


一、“三公”经费支出

1

5.60

1.52


  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00


  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00


    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00


    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00


  3.公务接待费

6

5.60

1.52


    (1)国内接待费

7

5.60

1.52


         其中:外事接待费

8

0.00

0.00


    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00


二、相关统计数

10

-

-


  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0


  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0


  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0


  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0


  5.国内公务接待批次(个)

15

-

10


    其中:外事接待批次(个)

16

-

0


  6.国内公务接待人次(人)

17

-

197


    其中:外事接待人次(人)

18

-

0


  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0


  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












金额单位:万元


编制单位:萍乡市机关事务局

2019年度





公开08表


项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

5.50

5.50

5.50

0.00

0.00


212

城乡社区支出

0.00

5.50

5.50

5.50

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

5.50

5.50

5.50

0.00

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

5.50

5.50

5.50

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资产占用情况表





单位:台、辆、套
编制单位:萍乡市机关事务局2019年度公开09表
项  目栏次决算数
一、车辆数合计(台、辆)1
  1.副部(省)级及以上领导用车2
  2.主要领导干部用车3
  3.机要通信用车4
  4.应急保障用车5
  5.执法执勤用车6
  6.特种专业技术用车7
  7.离退休干部用车8
  8.其他用车9
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)10
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)11


第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3501.11万元,其中年初结转和结余73.67万元,较2018年增加72.93万元,增长9855.41%;本年收入合计3427.44万元,较2018年增加413.98万元,增长13.74%,主要原因是:市行政中心空调能源费、物业管理费用、公车服务中心运行经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3421.31万元,占99.82 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.63万元,占0.18%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计3501.11万元,其中本年支出合计3458.73万元,较2018年增加518.2万元,增长17.62%,主要原因是:市行政中心空调能源费、物业管理费、公车服务中心运行经费增加等;年末结转和结余42.39 万元,较2018年减少31.28万元,降低42.46%,主要原因是:部分经费年底下拨,无法及时支付。

本年支出的具体构成为:基本支出3458.73万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为498.36万元,决算数为3458.1万元,完成年初预算的693.9%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为380.59万元,决算数为3252.43万元,完成年初预算的854.58%,主要原因是:年中追加市行政中心、市公车服务中心、公车购置等经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为57.65万元,决算数为130.75万元,完成年初预算的226.8%,主要原因是:年中追加了2018年退休人员政府补助、职业年金及抚恤金等。

(三)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为31.13万元,决算数为31.13万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无。

(四)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:追加了公共机构节能宣传经费。

(五)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为5.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:追加了2019年全国文明创建经费及三年大变样优秀个人奖励。

(六)住房保障支出年初预算数为28.99万元,决算数为28.99万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无。

(七)其他支出年初预算数为0万元,决算数为4.3万元,完成年初预算的100%,主要原因是:追加了省级科学发展观考评先进奖励。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3452.6万元,其中:

(一)工资福利支出916.97万元,较2018年增加475.78万元,增长107.84%,主要原因是:公车中心增加人员及工资待遇、人员奖励核算由对个人家庭补助调整至工资福利支出。

(二)商品和服务支出2467.08万元,较2018年增加98.46万元,增长4.16%,主要原因是:市行政中心物业管理费增加。

(三)对个人和家庭补助68.55万元,较2018年减少52.03万元,下降43.15%,主要原因是:人员奖励核算由对个人家庭补助调整至工资福利支出。

(四)资本性支出0万元,较2018年增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.6万元,决算数为1.52万元,完成预算的27.14%,决算数较2018年增加1.05万元,增长223.4%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.6万元,决算数为1.52 万元,完成预算的27.14%,决算数较2018年增加1.05万元,增长223.4%。主要原因是:因公务需要按要求接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0 %。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出2467.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年增加98.46万元,增长4.16 %,主要原因是:市行政中心物业管理费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额2455.28万元,其中:政府采购货物支出7.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2447.66万元。授予中小企业合同金额81.82万元,占政府采购支出总额的3.33%,其中:授予小微企业合同金额81.82万元,占政府采购支出总额的3.33%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金2700.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“市行政中心运行经费”、“市直机关公务用车服务中心运行经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2700.3万元。其中,对“市行政中心运行经费”、“市直机关公务用车服务中心运行经费”项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,在市财政部门的有力支持、我局精心管理中,该项目总体组织规范,目标完成情况总体良好;项目预算资金2700.3万元,实际支出2700.3万元,预算执行率100%,资金使用效果良好。

组织对“萍乡市机关事务管理局”1个部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3421.31万元,政府性基金预算支出5.5万元。其中,对“萍乡市机关事务管理局”部门(单位)整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我局整体支出绩效自评总得分为96.34分,绩效等级为“优”,产生了一定的社会效益,服务对象满意度达95%以上。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“萍乡市行政中心运行经费”项目绩效自评结果。

 


 

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

市行政中心运行经费

主管部门

市机关事务管理局

实施单位

市机关事务管理局

项目资金

万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1675

1938

1938

10

100%

10

其中:当年财政拨款





      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.保障市行政中心水电空调供应,设施设备及房屋维修及对物业的监督管理;

2.做好市委市政府重大活动、重要会议的服务保障工作;

3.保障市行政中心工作人员用餐;

4.保障有关领导的生活服务。

完成任务

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(70分)

数量指标

指标1:用水量

较上年增幅小于20%

增长95%

3

0

年初预估不足,将加强调查研究,合理预算。

指标2:用电量

较上年增幅小于20%

降低2%

3

3


指标3:空调能源使用量

较上年增幅小于40%

降低19%

3

3


指标4:消防设施设备等安全检查次数

≧12次

12

4

4


指标5:会场会议场次

较上年增长1%

增长6.7%

3

3


指标6:对食堂食品安全监管及专业机构质量检测次数

每周至少检查2次

2次以上

4

4


质量指标

指标1:建筑物本体及配套场地、设施等完好率

≧90%

100%

5

5


指标2:绿化区域植被存活率

≧90%

100%

5

5


指标3:公共区域卫生保洁率

≧95%

100%

5

5


指标4:消防、食品等重大安全事故次数

≦1次

0

5

5


时效指标

指标1:物业零修、急修及时率

≧95%

100%

10

10


指标2:水电空调供能及时率

≧95%

100%

10

10


指标3:食堂用餐供应及时及足额率

≧95%

99%

10

10


满意度

指标

(20分)

服务对象满意度指标

指标1:服务满意率

≧95%

95%以上

10

10


指标2:有效投诉率

≦10%

1%

10

10


总分

100

97
















    “萍乡市行政中心运行经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1938万元,执行数为1938万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障了市行政中心水、电、空调的供应,设施设备及房屋维修及对物业的监管;二是做好了市委、市政府重大活动、重要会议的服务保障工作;三是保障了市行政中心工作人员用餐;四是保障了有关领导的生活服务。发现的问题:市行政中心用水量指标值未达标。年初预计指标值未较上年增幅小于20%,实际增幅达95%。原因为年初预计值估计不充分。2019年出现大量预算外用水情况,比如2019年3月份城乡环境整治、信访局清洗外墙用、市行政中心后山公园夏秋季用水等意外用水情况,未能充分估计进去。下一步改进措施:一是将进一步加强情况摸排,强化预算管理和运行监督管理。按照全面预算绩效管理的要求,做好预算、执行及分析工作,进一步优化资源,提高资金使用效益。二是要着力提升服务水平。按照“管理规范化、服务精细化、保障高效化”的工作理念,着力保障市行政中心的平稳运行,为广大干部职工和来访办事群众营造便捷、舒适、安全的办公环境,为市交流干部提供了优质、高效、温馨的管理和服务。



 

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


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