萍乡市机关事务管理局2018年度部门决算

发布日期:2019-09-17 00:00

目  录

 

第一部分 萍乡市机关事务管理局部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 萍乡市机关事务管理局部门概况

 

一、部门主要职能

(一)指导、监督、检查全市机关事务管理工作,研究制定全市机关事务管理工作规划、规章制度,并组织实施。

(二)指导、监督、检查全市机关事务管理体制改革工作,拟订全市机关事务管理体制改革政策、制度并监督实施。

(三)统筹、指导、监督全市公务用车管理工作,负责市本级公务用车管理工作。负责市重大应急、接待、机要通信和综合执法等公务用车保障任务,承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。

(四)负责指导、协调、监督、考核评价全市公共机构节能工作。

(五)负责市直单位办公用房的管理,承担全市办公用房的清理整改、督促检查工作。

(六)负责行使市政府赋予的市行政中心服务管理保障职能。

(七)协助做好市委、市政府重大活动、重要会议的服务保障工作。

(八)负责对市机关食堂、物业公司实施监督管理。

(九)负责有关领导的生活服务保障工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共个,包括:萍乡市机关事务管理局。

本部门2018年年末编制人数40人,其中行政编制0人,事业编制40人;年末实有人数35人,其中在职人员35人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

 

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件1-9)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3014.2万元,其中年初结转和结余0.74万元,较2017年减少183.88万元,下降99.6%;本年收入合计3013.46万元,较2017年增加561.77万元,增长22.91%,主要原因是:市行政中心空调能源费增幅较大、新增市退役军人事务局经费、公车服务中心运行经费增加等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3013.33万元,占99.99 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.13万元,占0.01%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3014.2万元,其中本年支出合计2940.53万元,较2017年增加304.96万元,增长11.57%,主要原因是:市行政中心空调能源费增幅较大、新增市退役军人事务局经费、公车服务中心运行经费增加等;年末结转和结余73.67 万元,较2017年增加72.93万元,增长9855.41%,主要原因是:部分经费年底下拨,无法及时支付。

本年支出的具体构成为:基本支出2940.53万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为600.86万元,决算数为2940.39万元,完成年初预算的489.36%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为478.99万元,决算数为2759.18万元,完成年初预算的576.04%,主要原因是:年中追加市行政中心、市公车服务中心、市退役军人事务局经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为59.52万元,决算数为104.36万元,完成年初预算的175.34%,主要原因是:年中追加了抚恤金。

(三)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为32.08万元,决算数为32.08万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无。

(四)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为4万元,完成年初预算的100%,主要原因是:追加了全市节能环保经费。

(五)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为10万元,完成年初预算的100%,主要原因是:追加了全国文明城市创建经费。

(六)住房保障支出年初预算数为30.27万元,决算数为30.27万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无。

(七)其他支出年初预算数为0万元,决算数为0.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:追加了优秀个人奖励金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2930.39万元,其中:

(一)工资福利支出441.19万元,较2017年增加39.97万元,增长9.96%,主要原因是:2018年下半年增资。

(二)商品和服务支出2368.62万元,较2017年增加357.22万元,增长17.76%,主要原因是:市行政中心空调能源费增幅较大、新增市退役军人事务局经费、公车服务中心运行经费增加等。

(三)对个人和家庭补助120.58万元,较2017年减少100.77万元,下降45.53%,主要原因是:住房公积金、其他对个人家庭补助支出等减少。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.6万元,决算数为0.47万元,完成预算的8.39%,决算数较2017年减少0.79万元,下降62.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.6万元,决算数为0.47 万元,完成预算的8.39%,决算数较2017年减少0.79万元,下降62.7%。主要原因是:加强了公务接待管理。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0 %。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出2368.62万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加357.22万元,增长17.76 %,主要原因是:市行政中心空调能源费增幅较大、新增市退役军人事务局经费、公车服务中心运行经费增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额357.87万元,其中:政府采购货物支出140.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出217.39万元。授予中小企业合同金额357.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金2043万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“萍乡市行政中心运行经费”、“萍乡市公车服务中心运行经费”2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2043万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“萍乡市行政中心运行经费”、“萍乡市公车服务中心运行经费”等项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,在市财政部门的有力支持、我局精心管理中,该项目总体组织规范,目标完成情况总体良好;项目预算资金2043万元,实际支出2043万元,预算执行率100%,资金使用效果良好。

  组织对“萍乡市机关事务管理局”1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3023.13万元,政府性基金预算支出10万元。其中,对“萍乡市机关事务管理局”部门(单位)整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我局整体支出绩效自评总得分为97.67分,绩效等级为“优”,产生了一定的社会效益,服务对象满意度达93%以上。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“萍乡市行政中心运行经费”项目绩效自评结果。

“萍乡市行政中心运行经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1575万元,执行数为1575万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障了市行政中心水、电、空调的供应,设施设备及房屋维修及对物业的监管;二是做好了市委、市政府重大活动、重要会议的服务保障工作;三是保障了市行政中心工作人员用餐;四是保障了有关领导的生活服务。发现的问题及原因:对物业考核的满意度测评,个别月份未达到年初预定目标,主要原因是少数维修未及时跟进。下一步改进措施:一是要强化物业监管力度。物业公司承担着安保、保洁、维修、会议等多项服务,且这些服务都是直接面向干部职工和群众,其服务水平和服务质量的高低,直接影响到职工和群众的满意度。二是要进一步提升服务水平。全局职工要继续按照“管理规范化、服务精细化、保障高效化”的工作理念,进一步强化服务意识,把职工和群众的需求想在前面做在前头,反映的问题及时解决或反馈,不断提升我们的服务水平,使职工和群众的满意度得到提高。

 

市行政中心运行经费专项(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

萍乡市行政中心运行经费

主管部门

萍乡市机关事务管理局

实施单位

萍乡市机关事务管理局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

1575万元

1575万元

100%

 其中:中央补助

 

 

 

    地方资金

 

 

 

    其他资金
 (包括结转结余)

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成好市政府赋予的市行政中心服务管理保障职能

良好

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

用水量

56900吨

56900吨

用电量

4367700(KW/h)

4367700(KW/h)

空调能源使用量

9794700(KW/h)

9794700(KW/h)

消防设施设备等安全检查次数

12

12

会议场次

300

315

对食堂食品安全监管及专业机构质量检测次数

每周两次

每周两次

质量指标

建筑物本体及配套场地、设施等完好率

≧90%

99%

绿化区域植被存活率

≧90%

100%

公共区域卫生保洁率

≧95%

100%

消防、食品等重大安全事故次数

   0

0

时效指标

物业零修、急修及时率

≧95%

100%

水、电、空调功能及时率

≧95%

100%

食堂用餐供应及时及足额率

≧95%

100%

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务满意率

≧95%

93%

督促有关部门及时有效处理职工和群众反映的问题

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

  2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

 

第四部分 名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

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